| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. PARE SERVIÇOS DE DESCRIÇÃO TÉCNICA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA À SEREM LICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 48/2020, PROCESSO LICITATÓRIO 32/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO. O.C 22/2021 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PREVIO REF. PARE SERVIÇOS DE DESCRIÇÃO TÉCNICA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA À SEREM LICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 48/2020, PROCESSO LICITATÓRIO 32/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO. O.C 22/2021 | 1.300,00 | ||
| 04/03/2021 | REF. PARE SERVIÇOS DE DESCRIÇÃO TÉCNICA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA À SEREM LICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 48/2020, PROCESSO LICITATÓRIO 32/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO. O.C 22/2021 | 290,00 | ||
| 05/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 48/2020. GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 | 290,00 | ||
| 31/03/2021 | LIQUIDAÇÃO EFETUADA EM EMPENHO INDEVIDO, ORA REGULARIZADO, | -290,00 | ||
| 31/03/2021 | LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO | -290,00 | ||
| 23/11/2021 | REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NÃO SER REALIZADO O SERVIÇO. | -1.300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
