Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1405 |
Data de lançamento: |
04/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 21/2020. |
0,00 |
212,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2021 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 21/2020. |
212,50 |
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| 04/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/128693; REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 21/2020. |
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212,50 |
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| 05/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2021
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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212,50 |
| TOTAL |
212,50 |
212,50 |
212,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
