| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 1405 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 21/2020. | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 21/2020. | 212,50 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/128693; REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 21/2020. | 212,50 | ||
| 05/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 212,50 | ||
| TOTAL | 212,50 | 212,50 | 212,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
