| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI |
| Número do empenho: | 1438 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71865 O.C 820/2021 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71865 O.C 820/2021 | 2.400,00 | ||
| 10/03/2021 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/33489649; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71865 O.C 820/2021 | 2.400,00 | ||
| 16/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2021 REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 998 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
