| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI MEI |
| Número do empenho: | 1493 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71935 O.C 894/2021 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71935 O.C 894/2021 | 600,00 | ||
| 16/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33558141; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71935 O.C 894/2021 | 600,00 | ||
| 23/03/2021 | Pagamento de Empenho 1493/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92714 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
