| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 1530 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO 71940 O.C 9008/2021 | 83,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO 71940 O.C 9008/2021 | 83,50 | ||
| 09/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/90090; 001/5032; 001/122077; REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO 71940 O.C 9008/2021 | 83,50 | ||
| 11/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2021 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 83,50 | ||
| TOTAL | 83,50 | 83,50 | 83,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
