| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1658 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSPIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MACA, (CONFORME MODELO EM ANEXO) PARA USO JUNTO DO AMBULATÓRIO, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA MELHOR ESTRUTURAÇÃO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19. COLETA 110/2021 O.C 1027/2021 | 1.496,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MACA, (CONFORME MODELO EM ANEXO) PARA USO JUNTO DO AMBULATÓRIO, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA MELHOR ESTRUTURAÇÃO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19. COLETA 110/2021 O.C 1027/2021 | 1.496,25 | ||
| 23/03/2021 | Conforme DANFE Nº 001/78418; REFERENTE A COMPRA DE MACA, (CONFORME MODELO EM ANEXO) PARA USO JUNTO DO AMBULATÓRIO, DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA MELHOR ESTRUTURAÇÃO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19. COLETA 110/2021 O.C 1027/2021 | 1.496,25 | ||
| 29/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1658/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.496,25 | ||
| 19/05/2021 | ESTORNO DE PAGAMENTO PARA A REGULARIZAÇÃO DO COMPLEMENTO DO RECURSO. | -1.496,25 | ||
| 19/05/2021 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE RECURSO. | -1.496,25 | ||
| 19/05/2021 | ESTORNO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE RECURSO. | -1.496,25 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
