| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 1707 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA PARA USO JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72090 O.C 1079/2021 | 529,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA PARA USO JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72090 O.C 1079/2021 | 529,00 | ||
| 19/03/2021 | Conforme DANFE Nº 002/2044; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA PARA USO JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72090 O.C 1079/2021 | 529,00 | ||
| 26/03/2021 | Pagamento de Empenho 1707/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 529,00 | ||
| TOTAL | 529,00 | 529,00 | 529,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
