| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 18/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/COMUNICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE COMPRA DE UM TELEFONE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72093 O.C 1083/2021 | 79,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | PRÉVIO. REFERENTE COMPRA DE UM TELEFONE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72093 O.C 1083/2021 | 79,90 | ||
| 24/03/2021 | Conforme DANFE Nº 002/2049; REFERENTE COMPRA DE UM TELEFONE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72093 O.C 1083/2021 | 79,90 | ||
| 25/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2021 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 79,90 | ||
| TOTAL | 79,90 | 79,90 | 79,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
