| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 1729 | Data de lançamento: | 18/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DO COMPUTADOR, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 72083 O.C 11047/2021 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DO COMPUTADOR, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 72083 O.C 11047/2021 | 40,00 | ||
| 15/04/2021 | DEVIDO A SERVIÇO NÃO REALIZADO | -40,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
