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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1795	Data de lançamento:	22/03/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/20. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/20. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021	2.000,00
22/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/130867; 001/129759; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/20. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021		565,15
25/03/2021	DEVIDO ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR RUBRICA INDEVIDA		-565,15
25/03/2021	DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA	-2.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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