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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 14/2021 6.546,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 PREVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 14/2021 6.546,24
03/02/2021 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 14/2021 FATURA 6741 954,16
12/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 954,16
26/02/2021 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Outros Nº 6998; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (MÊS DE FEVEREIRO) DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 14/2021 FATURA 6741 954,16
10/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 954,16
31/03/2021 Conforme Fatura Nº 7288; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 14/2021 954,16
26/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 954,16
04/05/2021 Fatura 7568 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 14/2021 954,16
11/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 954,16
31/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 7856; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 14/2021 954,16
16/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 954,16
30/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 8147; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 14/2021 954,16
06/07/2021 SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA -821,28
14/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2021 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DA SAÚDE DURANTE 6 MESES, CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 954,16
TOTAL 5.724,96 5.724,96 5.724,96
SALDO A PAGAR 0,00


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