| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1912 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Saude Bucal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL MARÇO/2021 | 256,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL MARÇO/2021 | 256,93 | ||
| 22/03/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. MARÇO/2021 | 256,93 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1912/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 256,93 | ||
| TOTAL | 256,93 | 256,93 | 256,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
