| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1970 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA MARÇO/2021 | 992,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | REF. PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA MARÇO/2021 | 992,39 | ||
| 22/03/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE ABREU DE OLIVEIRA. MARÇO 2021 | 992,39 | ||
| 01/04/2021 | Pagamento de Empenho 1970/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 992,39 | ||
| TOTAL | 992,39 | 992,39 | 992,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
