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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 13/2021 821,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 PREVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 13/2021 821,28
29/01/2021 Conforme Fatura Nº 6739; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 13/2021 136,88
12/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
26/02/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RELATÓRIO(6996) EM ANEXO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÊS DE FEVEREIRO)DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 13/2021 136,88
10/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
31/03/2021 Conforme Fatura Nº 7287; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 13/2021 136,88
26/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
30/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 7567; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 13/2021 136,88
11/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
28/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 7855; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 13/2021 136,88
16/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
30/06/2021 Conforme Fatura Nº 8146; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 13/2021 136,88
14/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
TOTAL 821,28 821,28 821,28
SALDO A PAGAR 0,00


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