| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 2019 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 29/2020. O.C 1165/2021 | 48,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 29/2020. O.C 1165/2021 | 48,35 | ||
| 07/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/8323; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 29/2020. O.C 1165/2021 | 48,35 | ||
| 11/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2019/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277 | 48,35 | ||
| TOTAL | 48,35 | 48,35 | 48,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
