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Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2019	Data de lançamento:	24/03/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 29/2020. O.C 1165/2021	0,00	48,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 29/2020. O.C 1165/2021	48,35
07/04/2021	Conforme DANFE Nº 1/8323; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO. CONFORME COMAJA, ATA 29/2020. O.C 1165/2021		48,35
11/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2019/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277			48,35
TOTAL		48,35	48,35	48,35
SALDO A PAGAR				0,00