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Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2058	Data de lançamento:	26/03/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021	5.000,00
26/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/130867; 001/129759; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021		565,15
30/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2021 - REF. PAGAMENTO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			565,15
20/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/136484; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021		192,74
27/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/137014; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021		296,92
28/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2021 - REF.pagamento de combustivel conforme licitação 1/2020. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			192,74
12/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/139431; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021		257,73
12/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/138949; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021		187,77
24/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/139981; 001/141035; 001/140263; 001/140068; 001/140060; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021		1.745,34
25/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			187,77
25/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			296,92
28/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			257,73
28/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.745,34
31/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/141470; 001/141191; 001/141174; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021		1.097,57
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/143701; 001/142176; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021		594,89
07/06/2021	SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-61,89
14/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.097,57
14/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			594,89
TOTAL		4.938,11	4.938,11	4.938,11
SALDO A PAGAR				0,00