Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2021 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021 |
5.000,00 |
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26/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/130867; 001/129759; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021 |
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565,15 |
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30/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2021 - REF. PAGAMENTO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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565,15 |
20/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/136484; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021 |
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192,74 |
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27/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/137014; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021 |
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296,92 |
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28/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2021 - REF.pagamento de combustivel conforme licitação 1/2020.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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192,74 |
12/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/139431; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021 |
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257,73 |
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12/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/138949; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021 |
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187,77 |
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24/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/139981; 001/141035; 001/140263; 001/140068; 001/140060; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021 |
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1.745,34 |
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25/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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187,77 |
25/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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296,92 |
28/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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257,73 |
28/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.745,34 |
31/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/141470; 001/141191; 001/141174; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021 |
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1.097,57 |
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07/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/143701; 001/142176; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020. ATA REGISTRO 21/2020. O.C 1128/2021 |
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594,89 |
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07/06/2021 |
SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA |
-61,89 |
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14/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.097,57 |
14/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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594,89 |
TOTAL |
4.938,11 |
4.938,11 |
4.938,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.