| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2178 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSPIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72268 O.C 1268/2021 | 2.258,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72268 O.C 1268/2021 | 2.258,97 | ||
| 31/03/2021 | DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA | -2.258,97 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
