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Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2196	Data de lançamento:	31/03/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA, DA LICITAÇÃO, MODALIDADE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 3/2020, ATA 26/2020, PARA USO NO HOSPITAL. O.C 1301/2021	0,00	536,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA, DA LICITAÇÃO, MODALIDADE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 3/2020, ATA 26/2020, PARA USO NO HOSPITAL. O.C 1301/2021	536,90
08/04/2021	Conforme DANFE Nº 4/5061; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA, DA LICITAÇÃO, MODALIDADE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 3/2020, ATA 26/2020, PARA USO NO HOSPITAL. O.C 1301/2021		536,90
17/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2021 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			536,90
TOTAL		536,90	536,90	536,90
SALDO A PAGAR				0,00