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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 16/2021 410,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 PREVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 16/2021 410,64
04/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 20216; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 16/2021 68,44
12/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
26/02/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202112; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS (MÊS DE FEVEREIRO) DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 16/2021 68,44
10/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
31/03/2021 Conforme Fatura Nº 7284; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 16/2021 68,44
26/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
04/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 202123; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 16/2021 68,44
11/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
31/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 202129; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 16/2021 68,44
16/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
30/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 202135; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 16/2021 68,44
14/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
TOTAL 410,64 410,64 410,64
SALDO A PAGAR 0,00


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