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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 17/2021 2.463,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 PREVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 17/2021 2.463,60
03/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 20214; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 17/2021 410,60
12/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,60
26/02/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202110; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 17/2021, 410,60
10/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,60
31/03/2021 Conforme Fatura Nº 7285; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 17/2021 410,60
26/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,60
04/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 202121; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 17/2021 410,60
11/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,60
31/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 202127; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 17/2021 410,64
16/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
30/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 202133; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO. O.C 17/2021 410,54
14/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2021 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,54
21/12/2021 REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR INDEVIDAMENTE. -0,02
TOTAL 2.463,58 2.463,58 2.463,58
SALDO A PAGAR 0,00


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