| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 08/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE COMPRA DE REPELENTES PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72506 O.C 1484/2021 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | PRÉVIO. REFERENTE COMPRA DE REPELENTES PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72506 O.C 1484/2021 | 90,00 | ||
| 14/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/107723; REFERENTE COMPRA DE REPELENTES PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72506 O.C 1484/2021 | 90,00 | ||
| 30/04/2021 | Pagamento de Empenho 2378/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
