| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 08/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmacia Basica ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72504 O.C 1485/2021 | 685,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | PRÉVIO. REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72504 O.C 1485/2021 | 685,29 | ||
| 14/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/107719; REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72504 O.C 1485/2021 | 685,29 | ||
| 30/04/2021 | Pagamento de Empenho 2379/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 685,29 | ||
| TOTAL | 685,29 | 685,29 | 685,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
