| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2464 | Data de lançamento: | 13/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRATARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 72582 O.C 1561/2021 | 3.401,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRATARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 72582 O.C 1561/2021 | 3.401,31 | ||
| 20/04/2021 | Conforme DANFE Nº 001/79454; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRATARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 72582 O.C 1561/2021 | 3.401,31 | ||
| 26/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 3.401,31 | ||
| TOTAL | 3.401,31 | 3.401,31 | 3.401,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
