| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2471 | Data de lançamento: | 13/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO 31/03/21 ATE 09/04/21. REQUISIÇÃO 72562 O.C 1531/2021 | 197,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO 31/03/21 ATE 09/04/21. REQUISIÇÃO 72562 O.C 1531/2021 | 197,00 | ||
| 13/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/47427; 0/35149; 4/92808; 1/3401; 1/21571; 001/5221; 1/2297; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO 31/03/21 ATE 09/04/21. REQUISIÇÃO 72562 O.C 1531/2021 | 197,00 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2471/2021 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 197,00 | ||
| TOTAL | 197,00 | 197,00 | 197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
