Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2021 |
REFERENTE AO TREINAMENTO PRESENCIAL DO SISTEMA DE MATERIAIS E DO SISTEMA DE FROTAS, PARA ALGUNS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017, PROCESSO 043/2017, CONTRATO 112/2017. O.C 1627/2021 |
611,00 |
|
|
| 06/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14957; REFERENTE AO TREINAMENTO PRESENCIAL DO SISTEMA DE MATERIAIS E DO SISTEMA DE FROTAS, PARA ALGUNS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017, PROCESSO 043/2017, CONTRATO 112/2017. O.C 1627/2021
BRUTO.......423
ISS...........12,69
IR............6,35
LIQUIDO...403,96 |
|
423,00 |
|
| 18/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2536/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
423,00 |
| 18/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2021 - REF. PAGAMENTO TREINAMENTO SISTEMA FROTAS E MATERIAIS.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
|
|
423,00 |
| 18/05/2021 |
REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO POR QUITAÇÃO EM CONTA INDEVIDA, PARA A REGULARIZAÇÃO. |
|
|
-423,00 |
| 30/06/2021 |
DEVIDO SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA |
-188,00 |
|
|
| TOTAL |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
