| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 2548 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 29/03/21 ATÉ 09/04/21. REQUISIÇÃO 72561 O.C 1532/2021 | 115,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 29/03/21 ATÉ 09/04/21. REQUISIÇÃO 72561 O.C 1532/2021 | 115,50 | ||
| 20/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/47446; 001/4952; 002/21782; 2/13626; 1/47182; 1/47125; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA RUDI NEI ZANOM QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PERIODO DE 29/03/21 ATÉ 09/04/21. REQUISIÇÃO 72561 O.C 1532/2021 | 115,50 | ||
| 20/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2548/2021 RUDI NEI ZANON - 83 | 115,50 | ||
| 09/09/2021 | ANULADO POR SE ENCONTRAR EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO. TRATE-SE DE DESPESAS DE PF E FOI REALIZADO EMPENHO EM PJ. | -115,50 | ||
| 09/09/2021 | REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR SER EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO. | -115,50 | ||
| 09/09/2021 | REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR SER EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO. | -115,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
