| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2554 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72675 O.C 1654/2021 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72675 O.C 1654/2021 | 36,00 | ||
| 22/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/5393; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72675 O.C 1654/2021 | 36,00 | ||
| 27/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2554/2021 RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
