| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 72682 O.C 1668/2021 | 82,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 72682 O.C 1668/2021 | 82,25 | ||
| 26/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/108678; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 72682 O.C 1668/2021 | 82,25 | ||
| 30/04/2021 | Pagamento de Empenho 2575/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 82,25 | ||
| TOTAL | 82,25 | 82,25 | 82,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
