Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2579 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASILO MUNICIPAL, ATA 033/2020 - COMAJA. O.C 1676/2021 |
0,00 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASILO MUNICIPAL, ATA 033/2020 - COMAJA. O.C 1676/2021 |
104,00 |
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| 30/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1112; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASILO MUNICIPAL, ATA 033/2020 - COMAJA. O.C 1676/2021 |
|
104,00 |
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| 05/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2021
MARQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 3473 |
|
|
104,00 |
| TOTAL |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
