| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANELISE MARIA DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIRIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72715 O.C 1662/2021 | 379,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIRIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72715 O.C 1662/2021 | 379,00 | ||
| 26/04/2021 | Conforme DANFE Nº 001/0486; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIRIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72715 O.C 1662/2021 | 379,00 | ||
| 28/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92717 PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2021 ANELISE MARIA DE SOUZA ME - 1696 | 379,00 | ||
| TOTAL | 379,00 | 379,00 | 379,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
