| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI |
| Número do empenho: | 2594 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO COM REFORÇOS ESCOLARES PARA O PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA. REQUISIÇÃO 72718 O.C 1680/2021 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO COM REFORÇOS ESCOLARES PARA O PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA. REQUISIÇÃO 72718 O.C 1680/2021 | 210,00 | ||
| 26/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº e/0009; REFERENTE SERVIÇO COM REFORÇOS ESCOLARES PARA O PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA. REQUISIÇÃO 72718 O.C 1680/2021 | 210,00 | ||
| 26/04/2021 | Pagamento de Empenho 2594/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
