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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2623	Data de lançamento:	23/04/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	FMAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 1707/2021	0,00	227,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 1707/2021	227,00
25/05/2021	Conforme DANFE Nº 4/5673; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 1707/2021		227,00
16/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2021 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			227,00
TOTAL		227,00	227,00	227,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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