Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
284 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PLACA IYX-0103. |
0,00 |
261,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2021 |
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PLACA IYX-0103. |
261,82 |
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25/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/119116; REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PLACA IYX-0103. |
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261,82 |
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29/01/2021 |
Pagamento de Empenho 284/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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261,82 |
TOTAL |
261,82 |
261,82 |
261,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.