| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2848 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO PERÍODO DE 19/04/21 ATÉ 23/04/21. REQUISIÇÃO 72783 O.C 1738/2021 | 140,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO PERÍODO DE 19/04/21 ATÉ 23/04/21. REQUISIÇÃO 72783 O.C 1738/2021 | 140,89 | ||
| 26/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/99990; 6/9988; 1/98659; 1/80047742; 1/2321; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO PERÍODO DE 19/04/21 ATÉ 23/04/21. REQUISIÇÃO 72783 O.C 1738/2021 | 140,89 | ||
| 29/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2848/2021 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 140,89 | ||
| TOTAL | 140,89 | 140,89 | 140,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
