Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2852	Data de lançamento:	27/04/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1740/2021	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1740/2021	5.000,00
27/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/55461; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1740/2021		177,06
13/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/57981; 0/58311; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1740/2021		395,07
13/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/57198; 0/57269; 0/57276; 0/56784; 0/56751; 0/57131; 0/56692; 0/56650; 0/56917; 0/57075; 0/56913; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1740/2021		1.959,70
17/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2852/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.959,70
17/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2852/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			395,07
18/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2852/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			177,06
25/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/59726; 0/60142; 0/59747; 0/59924; 0/60650; 0/60958; 0/60545; 0/60698; 0/60686; 0/60829; 0/61000; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1740/2021		2.122,26
25/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/59234; 0/59241; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1740/2021		335,77
25/05/2021	REFERENTE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-10,14
27/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2021 - REF. PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM P/ VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705			335,77
27/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2021 - REF. PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM P/ VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705			2.122,26
TOTAL		4.989,86	4.989,86	4.989,86
SALDO A PAGAR				0,00