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Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2853	Data de lançamento:	27/04/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1741	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1741	5.000,00
31/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/62135; 0/61211; 0/61631; 0/61580; 0/61980; 0/62225; 0/62112; 0/61157; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1741		1.600,41
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/62759; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1741		179,35
07/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 20/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705			1.600,41
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. Aquisição de combustível. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705			179,35
17/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/64669; 0/64523; 0/64763; 0/64569; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1741		997,93
25/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/65898; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1741		240,29
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705			240,29
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CONF. PREGÃO Nº 001/2020. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705			997,93
16/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/69018; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1741		309,68
23/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 20/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705			309,68
28/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/707156; 0/70695; 0/70506; 0/70402; 0/70408; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1741		1.203,13
06/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0/73997; 0/73998; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 1741		424,33
12/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2020. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705			1.203,13
25/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, ATA Nº 20/2020. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705			424,33
13/09/2021	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.	-44,88
TOTAL		4.955,12	4.955,12	4.955,12
SALDO A PAGAR				0,00