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Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2854	Data de lançamento:	27/04/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 1742/2021	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 1742/2021	5.000,00
27/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/136411; 001/137198; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 1742/2021		441,67
13/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/137727; 001/138998; 001/138557; 001/138244; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 1742/2021		1.199,60
17/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF.pagamento de diesel para veiculos da secretaria de saude. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.199,60
18/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF.PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			441,67
24/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/140036; 001/139730; 001/140886; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 1742/2021		844,98
28/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF. PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			844,98
31/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/141651; 001/141232; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 1742/2021		496,83
31/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/142452; 001/142799; 001/143490; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 1742/2021		661,91
07/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 21/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			661,91
07/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 21/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			496,83
16/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/145398; 001/146375; 001/146111; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 1742/2021		757,03
16/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/144792; 001/144754; 001/143898; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2020. O.C 1742/2021		588,88
17/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ATA/REGISTRO DE PREÇO Nº21/2020. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			588,88
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONF. PREGÃO Nº 001/2020. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			757,03
13/09/2021	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SER SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.	-9,10
TOTAL		4.990,90	4.990,90	4.990,90
SALDO A PAGAR				0,00