| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2862 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72792 O.C 1751/2021 | 65,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72792 O.C 1751/2021 | 65,99 | ||
| 26/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/136928; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72792 O.C 1751/2021 | 65,99 | ||
| 28/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2021 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 65,99 | ||
| TOTAL | 65,99 | 65,99 | 65,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
