Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
288 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,AMBULÂNCIA MERCEDES SPRINTER TCA. |
0,00 |
150,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,AMBULÂNCIA MERCEDES SPRINTER TCA. |
150,99 |
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| 25/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/119628; REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,AMBULÂNCIA MERCEDES SPRINTER TCA. |
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150,99 |
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| 29/01/2021 |
Pagamento de Empenho 288/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,99 |
| TOTAL |
150,99 |
150,99 |
150,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
