| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 2884 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72811 O.C 1773/2021 | 6,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72811 O.C 1773/2021 | 6,50 | ||
| 04/05/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1235; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72811 O.C 1773/2021 | 6,50 | ||
| 20/05/2021 | Pagamento de Empenho 2884/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6,50 | ||
| TOTAL | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
