| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 291 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,AMBULÂNCIA MERCEDES SPRINTER TCA. | 169,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,AMBULÂNCIA MERCEDES SPRINTER TCA. | 169,15 | ||
| 25/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/119941; REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,AMBULÂNCIA MERCEDES SPRINTER TCA. | 169,15 | ||
| 29/01/2021 | Pagamento de Empenho 291/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,15 | ||
| TOTAL | 169,15 | 169,15 | 169,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
