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Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2928	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 1814/2021	0,00	413,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 1814/2021	413,00
24/05/2021	Conforme DANFE Nº 4/5674; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 1814/2021		413,00
07/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2928/2021 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			413,00
TOTAL		413,00	413,00	413,00
SALDO A PAGAR				0,00