| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 2928 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 1814/2021 | 413,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 1814/2021 | 413,00 | ||
| 24/05/2021 | Conforme DANFE Nº 4/5674; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 1814/2021 | 413,00 | ||
| 07/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2928/2021 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 | 413,00 | ||
| TOTAL | 413,00 | 413,00 | 413,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
