Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3034 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
6 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO NEOBUS MINI, PLACA: IYT-6820. CONFORME DISPENSA 06/2021, CONTRATO 031/2021. O.C 1893/2021 |
0,00 |
1.518,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2021 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO NEOBUS MINI, PLACA: IYT-6820. CONFORME DISPENSA 06/2021, CONTRATO 031/2021. O.C 1893/2021 |
1.518,76 |
|
|
12/05/2021 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO NEOBUS MINI, PLACA: IYT-6820. CONFORME DISPENSA 06/2021, CONTRATO 031/2021. O.C 1893/2021 |
|
1.518,76 |
|
12/05/2021 |
DEVIDO A FALTA DE CONTROLE DE VENCIMENTO |
|
-1.518,76 |
|
12/05/2021 |
LANÇADO A MENOR |
-1.518,76 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.