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Exercício: 2021
Nome do Credor: GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	31	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.35.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
Natureza da despesa:	CONTRATO PREST.SERV.EM CONSULTORIA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROC. LICITATÓRIO 39/2017, CONTRATO 89/2017. O.C 33/2021		32.797,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	PREVIO REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROC. LICITATÓRIO 39/2017, CONTRATO 89/2017. O.C 33/2021	32.797,80
26/01/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 07; REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROC. LICITATÓRIO 39/2017, CONTRATO 89/2017. O.C 33/2021 ISS..................10,33 LIQUIDO............3534,87		3.644,20
05/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF.Prestação de serviços coforme contrato nº 89/2017. Bruto: 3.644,20 ISS: 109,33 Liquido: 5.534,87. GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
24/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0021; REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROC. LICITATÓRIO 39/2017, CONTRATO 89/2017. O.C 33/2021. ISS...............109,33 LIQUIDADO.....3534,87		3.644,20
05/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 89/2017. BRUTO: 3644,20 ISS: 109,33 LIQUIDO: 3534,87 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
24/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0043; REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROC. LICITATÓRIO 39/2017, CONTRATO 89/2017. O.C 33/2021 ISS...........109,33 LIQUIDO.....3534,87		3.644,20
09/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 89/2017. VALOR BRUTO:3.644,20 ISS:109,33 LIQUIDO:3.534,87 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
05/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0059; REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROC. LICITATÓRIO 39/2017, CONTRATO 89/2017. O.C 33/2021 BRUTO......3644,20 ISS...........109,33 LIQUIDO....3534,87		3.644,20
10/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONVÊNIOS CONFORME LIC. 89/2017. GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0078; REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROC. LICITATÓRIO 39/2017, CONTRATO 89/2017. O.C 33/2021 BRUTO.......3644,20 ISS...........109,33 LIQUIDO....3534,87		3.644,20
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 89/2017 BRUTO: 3.644,20 ISS: 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
28/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 101; REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROC. LICITATÓRIO 39/2017, CONTRATO 89/2017. O.C 33/2021 BRUTO......3644,20 ISS...........109,33 LIQUIDO....3534,87		3.644,20
07/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. CONTRATO DE ASSESSORIA CONVÊNIO CONF. LICITAÇÃO Nº 39/2017, CONTRATO Nº 89/2017. GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.644,20
28/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 0123; BRUTO........3644,20 ISS.............109,33 LIQUIDO......3534,87		3.644,20
28/07/2021	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 31/2021, 3355 - GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME			109,33
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 89/2017. GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.534,87
31/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 146; REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROC. LICITATÓRIO 39/2017, CONTRATO 89/2017. O.C 33/2021. BRUTO: R$ 3.664,20 ISS (3%): R$ 109,33 LÍQUIDO; R$ 3534,87		3.644,20
31/08/2021	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 31/2021, 3355 - GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME			109,33
10/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº89/2017 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.534,87
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0172; REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROC. LICITATÓRIO 39/2017, CONTRATO 89/2017. O.C 33/2021		3.644,20
30/09/2021	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 31/2021, 3355 - GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME			109,33
08/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DE CONVÊNIOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2017. GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.534,87
TOTAL		32.797,80	32.797,80	32.797,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/07/2021	109,33		Lançada
ISS	31/08/2021	109,33		Lançada
ISS	30/09/2021	109,33		Lançada
TOTAL		327,99