Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2021 |
REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2021, CONTRATO 044/2017 O.C 1968/2021 |
6.480,00 |
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| 07/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 126651; REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2021, CONTRATO 044/2017 O.C 1968/2021
IR.........810
LIQUIDO.801,90 |
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810,00 |
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| 14/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2021 - REF.PAGAMENTO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALRES.
ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 |
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810,00 |
| 08/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 128100; REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2021, CONTRATO 044/2017 O.C 1968/2021
BRUTO.......810
ISS............8,10 |
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810,00 |
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| 10/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2021 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº44/2017
ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 |
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810,00 |
| 09/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 129615; REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2021, CONTRATO 044/2017 O.C 1968/2021
BRUTO........810
IR..............8,10 |
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810,00 |
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| 14/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2021 - REF. TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES, CONTRATO Nº 44/2017.
ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 |
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810,00 |
| 09/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 131079; REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2021, CONTRATO 044/2017 O.C 1968/2021
BRUTO........810
IR..............8,10 |
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810,00 |
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| 09/08/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3124/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
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8,10 |
| 13/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2021 - REF. TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2021.
ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 |
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801,90 |
| 14/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Outros Nº 132691; REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2021, CONTRATO 044/2017 O.C 1968/2021 |
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810,00 |
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| 14/09/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3124/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
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8,10 |
| 17/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3124/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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801,90 |
| 08/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/134193; REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2021, CONTRATO 044/2017 O.C 1968/2021 |
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810,00 |
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| 08/10/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3124/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
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8,10 |
| 15/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3124/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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801,90 |
| 08/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 135629; REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2021, CONTRATO 044/2017 O.C 1968/2021 |
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810,00 |
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| 08/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 135629; REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2021, CONTRATO 044/2017 O.C 1968/2021 |
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810,00 |
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| 08/11/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3124/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
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8,10 |
| 08/11/2021 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO TER SIDO FEITA A RETENÇÃO. |
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-810,00 |
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| 10/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3124/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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801,90 |
| 08/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 137111; REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES CONFORME LICITAÇÃO TP 001/2021, CONTRATO 044/2017 O.C 1968/2021 |
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810,00 |
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| 08/12/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3124/2021, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
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8,10 |
| 10/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3124/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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801,90 |
| TOTAL |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
