| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI |
| Número do empenho: | 3134 | Data de lançamento: | 07/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72949 O.C 1952/2021 | 160,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72949 O.C 1952/2021 | 160,50 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34902178; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72949 O.C 1952/2021 | 160,50 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 3134/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92721 | 160,50 | ||
| TOTAL | 160,50 | 160,50 | 160,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
