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Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3149	Data de lançamento:	11/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARA DA SAÚDE. CFE REQUISIÇÃO N° 73020 E ORDEM DE COMPRA N° 1993. BRUTO; R$ 20,00 INSS; R$ 2,20 LIQUIDO; R$ 17,80		20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2021	REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARA DA SAÚDE. CFE REQUISIÇÃO N° 73020 E ORDEM DE COMPRA N° 1993. BRUTO; R$ 20,00 INSS; R$ 2,20 LIQUIDO; R$ 17,80	20,00
11/05/2021	LIQUIDADO NESTA DATA CFE RECIBO 021, REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARA DA SAÚDE. CFE REQUISIÇÃO N° 73020 E ORDEM DE COMPRA N° 1993. BRUTO; R$ 20,00 INSS; R$ 2,20 LIQUIDO; R$ 17,80		20,00
11/05/2021	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CFE RECIBO 021, REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARA DA SAÚDE. CFE REQUISIÇÃO N° 73020 E ORDEM DE COMPRA N° 1993. BRUTO; R$ 20,00 INSS; R$ 2,20 LIQUIDO; R$ 17,80		20,00
11/05/2021	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR FALTA DE RETENÇÃO.		-20,00
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2021 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	11/05/2021	2,20		Lançada
TOTAL		2,20