| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 3160 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 033/2020. ORDEM DE COMPRA N° 2001/2021. | 168,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 033/2020. ORDEM DE COMPRA N° 2001/2021. | 168,29 | ||
| 11/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1370; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 033/2020. ORDEM DE COMPRA N° 2001/2021. | 168,29 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 3160/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 168,29 | ||
| TOTAL | 168,29 | 168,29 | 168,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
