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Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3162	Data de lançamento:	12/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 003/2020, ATA 026/2020. ORDEM DE COMPRA N° 2002/2021.	0,00	192,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 003/2020, ATA 026/2020. ORDEM DE COMPRA N° 2002/2021.	192,00
25/05/2021	Conforme DANFE Nº 4/5672; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 003/2020, ATA 026/2020. ORDEM DE COMPRA N° 2002/2021.		192,00
14/07/2021	Pagamento de Empenho 3162/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			192,00
TOTAL		192,00	192,00	192,00
SALDO A PAGAR				0,00