| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 3162 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 003/2020, ATA 026/2020. ORDEM DE COMPRA N° 2002/2021. | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 003/2020, ATA 026/2020. ORDEM DE COMPRA N° 2002/2021. | 192,00 | ||
| 25/05/2021 | Conforme DANFE Nº 4/5672; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 003/2020, ATA 026/2020. ORDEM DE COMPRA N° 2002/2021. | 192,00 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 3162/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
