| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI |
| Número do empenho: | 3173 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DE SERVIÇO DE BORDADOS NA ROUPARIA HOSPITALAR.(UNIFORMES) CFE. REQUISIÇÃO Nº 72948 E ORDEM DE COMPRA Nº 1980/2021. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | REFERENTE DE SERVIÇO DE BORDADOS NA ROUPARIA HOSPITALAR.(UNIFORMES) CFE. REQUISIÇÃO Nº 72948 E ORDEM DE COMPRA Nº 1980/2021. | 210,00 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34902350; REFERENTE DE SERVIÇO DE BORDADOS NA ROUPARIA HOSPITALAR.(UNIFORMES) CFE. REQUISIÇÃO Nº 72948 E ORDEM DE COMPRA Nº 1980/2021. | 210,00 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 3173/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92721 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
